1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-497-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-115-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-115-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 976 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación DOMINICA N°129 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 520764,16 Dirección de Envío de la Factura DOMINICA N°129 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES PRANA SPA Razón Social CONSTRUCCIONES PRANA SPA R.U.T. 77.087.292-8 Sucursal CONSTRUCCIONES PRANA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida MEJORAMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO DE BAÑO TESORERÍA VALOR NETO $ 2.740.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740.864 $ 2.740.864

Total Neto	$ 2.740.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 520.764
TOTAL OC	$ 3.261.628