1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-511-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-78-R124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-78-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta Comuna Recoleta Impuesto 9260504,202 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRIMAS Razón Social TALLERES LUBRIMAS SPA R.U.T. 77.795.496-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUBRIMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Aprueba contrato por el "SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO", correspondiente a la Licitación Pública N° 71/2024, ID N° 607 - 78 - LE24, según se indica en la Resolución Exenta N° 48, de fecha 17 de enero de 2025. Dicho proceso fue readjudicado con Resolución Exenta N° 1.481, de fecha 49 de noviembre de 2024. Duración del contrato: Treinta y seis (36) meses, de acuerdo a lo señalado en la Cláusula Tercera del contrato suscrito con fecha 13 de diciembre de 2024. Oferta presentada por la empresa en la Licitación Pública N° 71/2024, ID N° 607 - 78 - LE24. $ 48.739.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.739.496 $ 48.739.496

Total Neto	$ 48.739.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.260.504
TOTAL OC	$ 58.000.000