1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-515-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Mant. Motobombas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE MANTENCION DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE Y RIEGO, CORRESPONDIENTE EL MES DE ABRIL 2008, FACTURA Nº 62491DEL 28/04/08 Proveniente de Licitación 607-71-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 Recoleta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta Comuna -1 Impuesto 220400 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE RAMON NEIRA DELGADO R.U.T. 6.740.693-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Bombas de agua Mantención mensual bombas de agua, periodo abril/08 $ 1.160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.000 $ 1.160.000

Total Neto	$ 1.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.400
TOTAL OC	$ 1.380.400