1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-527-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Rep. de Vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de reparacion de vehiculos del servicio. pte. PK-3509, XF-7745, XF-7751, NW-9482, XF-7784, RJ-2615, XF-7750, correspondiente a factura Nº 4715 del 05-05-2008 Proveniente de Licitación 607-298-A207 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 Recoleta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta Comuna -1 Impuesto 182054,96 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON R.U.T. 6.989.602-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías servicio de reparacion de vehiculos del servicio. $ 958.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958.184 $ 958.184

Total Neto	$ 958.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.055
TOTAL OC	$ 1.140.239