1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-528-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Fumigacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de desratización, desinsectación,desinfectación, en div. lugares del servivio, correspondiente al mes de mayo 2007, factura Nº 189 del 24-05-2007 Proveniente de Licitación 607-60-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 Recoleta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta Comuna -1 Impuesto 145350 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DE LA MAZA BURGOS JUAN FRANCISCO Y OTRO R.U.T. 51.036.620-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad Servicios de exterminación o fumigación desratización, desinsectación,desinfectación, en div. lugares del servivio, correspondiente al mes de mayo $ 765.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.000 $ 765.000

Total Neto	$ 765.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.350
TOTAL OC	$ 910.350