1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-536-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Escritorio (Ped. 248) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Comuna Recoleta Impuesto 72201,102 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 300   (28306) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ 7 ml 30343 (28306) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ 7 ml ; Código: 99778;Región : RM $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.100 $ 149.100 31201502 Cinta adhesiva aislante eléctrica 300   (149502) CINTA 3M EMBALAJE TRANSPARENTE ROLLO 40 mt 149502 (149502) CINTA 3M EMBALAJE TRANSPARENTE ROLLO 40 mt ; Código: 80145;Región : RM $ 272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600 55101510 libros de lectura de entretención 80   (151408) LIBRO ARON ACTA LINEAL 200 HJS. 151410 (151408) LIBRO ARON ACTA LINEAL 200 HJS. ; Código: 80772;Región : RM $ 1.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.320 $ 152.320

Total Neto	$ 383.020
Descuento	$ 3.014
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.201
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 452.207