1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-551-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-302-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación DOMINICA N°129 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 207860 Dirección de Envío de la Factura DOMINICA N°129 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Los Valles Razón Social COMERCIAL LOS VALLES SPA R.U.T. 76.509.534-4 Sucursal Comercial Los Valles Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad PRODUCTO: AMPOLLETA LED E40 120W FRIA 6500KUSO INDUSTRIAL/CAMPANA 220V POTENCIA TOTAL: 120 WATTS TEMPERATURA COLOR: LUZ FRÍA USO: INDUSTRIAL BAJA EMISIÓN DE CALOR SE REQUIERE QUE OFERTAS INCLUYAN DETALLE Y FOTO PARA EVALUAR OFERTAS   $ 109.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.094.000 $ 1.094.000

Total Neto	$ 1.094.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.860
TOTAL OC	$ 1.301.860