1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-568-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2024 Nombre de la Orden de Compra REAJUSTA VALOR CONTRATO P. LO VARAS 607-109-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-109-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 1435 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 1643461,81 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alto Jardín S.A. Razón Social ALTO JARDIN S.A. R.U.T. 78.272.020-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alto Jardín S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad no definida REX 1641 QUE REAJUSTA VALOR DE CONTRATO DE CONS. MANT. Y SEGURIDAD PARQUE LO VARAS COMUNA DE RENCA ID 607-109-LR23.   $ 8.649.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.649.799 $ 8.649.799

Total Neto	$ 8.649.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.643.462
TOTAL OC	$ 10.293.261