1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-577-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2024 Nombre de la Orden de Compra REG. Y AP. AUMENTO OBRAS SIST. AGUAS LLUVIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1238 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 1226693,314 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODOLFO ESPINA SANTANDER Razón Social RODOLFO ALBERTO ESPINA SANTANDER R.U.T. 8.251.380-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RODOLFO ESPINA SANTANDER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida REX 1495 Y 1633 QUE REGULARIZA Y APRUEBA AUMENTO DE OBRAS N°1, OBRAS EXTRAORDINARIAS N°1 Y AUMENTO DE PLAZO N° 1 POR EL CONTRATO DE " CONS. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS LADERA NORTE PMS"   $ 6.456.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.456.281 $ 6.456.281

Total Neto	$ 6.456.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.226.693
TOTAL OC	$ 7.682.974