1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-585-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra FAJAS LUMBARES VIVERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta Comuna * Impuesto 37962 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION FAVOR  FACTURAR A LA BREVEDAD 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA R.U.T. 77.221.870-2 Sucursal SOC COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181509 Ropa protectora contra para materias peligrosas 30   (137176) ROPA SEGURIDAD COM.SAN DIEGO FAJA ltUMBAR L+P8348 137176 (137176) ROPA SEGURIDAD COM.SAN DIEGO FAJA ltUMBAR L+P8348 ; Código: ;Región : RM $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000 46181509 Ropa protectora contra para materias peligrosas 30   (137177) ROPA SEGURIDAD COM.SAN DIEGO FAJA LUMBAR M 137177 (137177) ROPA SEGURIDAD COM.SAN DIEGO FAJA LUMBAR M ; Código: ;Región : RM $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000

Total Neto	$ 222.000
Descuento	$ 22.200
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.962
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 237.762