1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-589-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra REAJUSTE VALOR CONTRATO PARQUE LA PLATINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-8-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 1452 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 2631236,242 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Parques Hernan Johnson Ltda. Razón Social PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA R.U.T. 78.924.390-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Parques Hernan Johnson Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad no definida REAJUSTE VALOR DEL CONTRATO DE CONS. MANT. Y SEG. PARQUE LA PLATINA COMUNA LA PINTANA ID 607-8-LR24 REAJUSTE $ 13.848.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.848.612 $ 13.848.612

Total Neto	$ 13.848.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.631.236
TOTAL OC	$ 16.479.848