1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-592-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2021 Nombre de la Orden de Compra IMPREGNANTE DE MADERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Dominica 129 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 187552,8 Dirección de Envío de la Factura Dominica 129 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRAIN SPA Razón Social BRAIN SPA R.U.T. 76.508.598-5 Sucursal BRAIN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 IMPREGNANTE PARA MADERA CERESITA CERESTAIN BASE SOLVENTE NATURAL 1 GL UNIDAD 48   (1586569) IMPREGNANTE PARA MADERA CERESITA CERESTAIN BASE SOLVENTE NATURAL 1 GL UNIDAD (1586569) IMPREGNANTE PARA MADERA CERESITA CERESTAIN BASE SOLVENTE NATURAL 1 GL UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Recoleta; DOMINICA N°129 RECOLETA $ 20.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.120 $ 987.120

Total Neto	$ 987.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 187.553
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.174.674