1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-601-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-148-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-148-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450, Recoleta Comuna Recoleta Impuesto 23869747,88 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450, Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hardworks Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS COMPUTACIO R.U.T. 76.000.656-4 Sucursal Hardworks Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 1 Unidad CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE LOS RACK DE COMUNICACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE LOS RACK DE COMUNICACIONES DEL PARQUE. Amplia experiencia. $ 125.630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.630.252 $ 125.630.252

Total Neto	$ 125.630.252
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 23.869.748
TOTAL OC	$ 149.500.000