1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-613-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Conservación y Mejoras Aplicación Totem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38066 del sistema 38066. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 222,224 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HopIn Razón Social HopIn Chile SpA R.U.T. 76.210.592-6 Sucursal HopIn Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231506 2239-3-LP15 Software de cadena de suministro y logística de pl 1   (1247484 )PROYECTO - 1273499 (1247484) PROYECTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR UF 1(69) ; SERVICIO POR UF 100(1) ; SERVICIO POR UF 1.000(1) ; AJUSTE SENCILLO UF 0,01 (60) UF 1.169,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.169,6000 UF 1.169,6000

Total Neto	UF 1.169,6000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 222,2240
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.391,8240