1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-639-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Serv. Limpieza Sector Hipopotamo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de limpieza de sector hipopotamo, incluye descarga de rejilla de residuos solidos y barrido de dormitorio de sector jirafas del Zoo, Res. 1013 del 30-04-2008, ID-607-140-CO08 Proveniente de Licitación 607-140-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 Recoleta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta Comuna -1 Impuesto 49780 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROCIO DEL CARMEN GARCIA VERA R.U.T. 3.463.480-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicio de limpieza de fosa de hipopótamo Y jirafas correspondiente al mes de Junio/08 factura Nº 3495 $ 262.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.000 $ 262.000

Total Neto	$ 262.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.780
TOTAL OC	$ 311.780