1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-678-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-212-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-212-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1205 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Comuna Santiago Impuesto 3273882,115 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial M&T SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL M&T SPA R.U.T. 77.540.301-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial M&T SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida PINTURAS VARIAS   $ 11.057.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.057.555 $ 11.057.555 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida PRODUCTOS ELECTRICIDAD   $ 1.554.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.688 $ 1.554.688 30111601 Cemento 1 Unidad no definida OTROS FERRETERÍA   $ 4.618.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.618.716 $ 4.618.716

Total Neto	$ 17.230.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.273.882
TOTAL OC	$ 20.504.840