1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-682-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SOLICITADO POR MOVILIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta Comuna Recoleta Impuesto 32832,38 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 2239-33-lp09 Bencina 1   (673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673168 (673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO ; Código: ;Región : RM ; SERVICIO POR ($ 1000) (2) ; SERVICIO POR ($ 10000) (7) ; SERVICIO POR ($ 100000) (1) ; AJUSTE SENCILLO ($ 1)(802) $ 172.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.802 $ 172.802

Total Neto	$ 172.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.832
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 205.634