1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-69-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2023 Nombre de la Orden de Compra AUMTO. OBRAS Y PLAZO REP. Y MANT. BALNEARIO ANTILÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-81-O122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 205 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 5936349,74 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODOLFO ESPINA SANTANDER Razón Social RODOLFO ALBERTO ESPINA SANTANDER R.U.T. 8.251.380-9 Sucursal RODOLFO ESPINA SANTANDER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida AUMENTO OBRAS Y PLAZO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN BALNEARIO ANTILEN/TUPAHUE Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL SEGÚN RES. EX. N° 268 LP 607-81-O122   $ 31.243.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.243.946 $ 31.243.946

Total Neto	$ 31.243.946
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.936.350
TOTAL OC	$ 37.180.296