1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-701-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE COMBUSTIBLE SECCIÓN MOVILIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta Comuna Recoleta Impuesto 27922,21 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-lp14 ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1   (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938 (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(959) ;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(4) ;SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 146.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.959 $ 146.959

Total Neto	$ 146.959
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.922
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 174.881