1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-71-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2021 Nombre de la Orden de Compra GIGANTOGRAFIA - PANAFLEX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 320 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Dominica 129 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 4790206 Dirección de Envío de la Factura Dominica 129 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnologias Graficas Cordillera S.A. Razón Social TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERA S A R.U.T. 78.740.280-1 Sucursal Tecnologias Graficas Cordillera S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 2227   (1154115 )GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2 1177115 (1154115) GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.114.418 $ 18.114.418 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 2060   (1154112 )GIGANTOGRAFÍA - LIENZO B/N, PVC M2 1177112 (1154112) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO B/N, PVC M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.546.300 $ 11.546.300

Total Neto	$ 29.660.718
Descuento	$ 4.449.108
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.790.206
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 30.001.816