1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-719-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-342-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1466 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta Comuna Recoleta Impuesto 181327,26 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vmimport Razón Social VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTA R.U.T. 76.597.170-5 Sucursal vmimport Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 1 Unidad ESTANQUE ACUMULADOR DE AIRE PARA NEUMÁTICOS 10 GL. _ UNA (1) UNIDAD   $ 151.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.252 $ 151.252 25191702 Equipo para alinear la rueda 1 Unidad ABRIDOR DE NEUMÁTICOS _ UNA (1) UNIDAD   $ 327.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.723 $ 327.723 25191703 Máquinas para cambiar neumáticos 1 Unidad PLANCHA PARA VULCANIZAR NEUMÁTICOS DE AUTO Y CAMIONETA HASTA ARO 18 MONOFÁSICA _ UNA (1) UNIDAD   $ 475.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.379 $ 475.379

Total Neto	$ 954.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.327
TOTAL OC	$ 1.135.681