1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-736-CM23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2023 Nombre de la Orden de Compra CINTA REFLECTANTE AMARILLO LIMÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1366 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Comuna Santiago Impuesto 707347,2 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Qrubber Razón Social Qrubber R.U.T. 76.097.502-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Qrubber Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 CINTA REFLECTANTE TAPESTORE TAPESTORE AMARILLO LIMON 50 MM X 45 M UNIDAD 60   (1634436) CINTA REFLECTANTE TAPESTORE TAPESTORE AMARILLO LIMON 50 MM X 45 M UNIDAD (1634436) CINTA REFLECTANTE TAPESTORE TAPESTORE AMARILLO LIMON 50 MM X 45 M UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Recoleta; Dominica 129 $ 62.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.722.880 $ 3.722.880

Total Neto	$ 3.722.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 707.347
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.430.227