1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-747-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-115-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-115-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38576 del sistema 38576. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 471977,86 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales R-6 Limitada Razón Social SERVICIOS INTEGRALES R 6 LIMITADA R.U.T. 77.428.030-8 Sucursal Servicios Integrales R-6 Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142007 Mangueras especiales 10 Unidad MANGUERA AUTOHUMECTANTE MANGUERAS AUTOHUMECTANTES $ 230.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.306.450 $ 2.306.450 40142007 Mangueras especiales 2 Unidad MANGUERA PARA COMBUSTIBLE CON ACOPLE RÁPIDO MANGUERA PARA COMBUSTIBLE CON ACOPLE RÁPIDO Y CEBADOR $ 88.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.644 $ 177.644

Total Neto	$ 2.484.094
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.978
TOTAL OC	$ 2.956.072