1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-848-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-227-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-227-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Comuna Recoleta Impuesto 83823,63 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vector Servicios y Asesorias S.A. Razón Social VECTOR SERVICIOS Y ASESORIAS S A R.U.T. 79.976.340-0 Sucursal Vector Servicios y Asesorias S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad Servicio de Mantención de Equipos de Impresión Servicio de Mantención de Equipos de Impresión $ 441.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.177 $ 441.177

Total Neto	$ 441.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.824
TOTAL OC	$ 525.001