1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-897-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-134-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-134-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.14 31.02.999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 198322 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Rapel Razón Social SOLANGE ALEXANDRA MONTERO SUAREZ R.U.T. 16.087.389-2 Sucursal Ferreteria Rapel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161728 Tuercas de unión 20 Unidad UNIONES DE MANGUERA DE BRONCE 3/4" HI. UNIONES DE MANGUERA DE BRONCE 34 HI. $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800 40142007 Mangueras especiales 13 Rollo MANGUERA REFORZADA 3/4 MANGUERA 34 PRESIÓN MALLAFLEX TRANSPARENTE MARCA PETROFLEX ROLLOS DE 100MTS $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.000 $ 936.000 40142121 Carretes de manguera 2 Rollo MANGUERA REFORZADA DE 1/2" MANGUERA 12 PRESIÓN MALLAFLEX TRANSPARENTE MARCA PETROFLEX ROLLOS DE 100MTS $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000

Total Neto	$ 1.043.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.322
TOTAL OC	$ 1.242.122