1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-9-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA ID N° 607-853-CM19 "EQUIPOS DE RADIO, TRANSCEPTOR Y SERV. DE INSTALACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Dominica 129 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 146,57 Dirección de Envío de la Factura Dominica 129 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acetel Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ACETEL LIMITADA R.U.T. 76.243.433-4 Sucursal Acetel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-LP14 Instalación de sistemas 1   (1138802 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE 1160866 (1138802) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(771) ; SERVICIO POR US$0,01(43) US$ 771,43 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 771,43 US$ 771,43

Total Neto	US$ 771,43
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 146,57
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 918,00