1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-907-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-185-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-185-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 47975889,96 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingesmart S.A. Razón Social INGESMART S A R.U.T. 96.858.370-0 Sucursal Ingesmart S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121704 Mantenimiento de sistemas de vigilancia para reclusión 1 Unidad Renovación, Mantención, Reparación de Cámaras y Operación de Central de Cámaras Parque Metropolitano de Santiago Oferta por licitación ID 607-185-LR19. Valores Netos $ 252.504.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.504.684 $ 252.504.684

Total Neto	$ 252.504.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.975.890
TOTAL OC	$ 300.480.574