1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607603-24-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LIMPIEZA CANALETAS Y TECHUMBRES compra ágil: 607603-32-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEDE VALLENAR Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA COSTANERA #105, VALLENAR Comuna Vallenar Impuesto 205200 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COSTANERA #105, VALLENAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Out group Razón Social COMERCIAL OUT GROUP SPA R.U.T. 77.334.753-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Out group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111601 Servicios de limpieza de azulejos o techos acústicos 1 Unidad “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETAS, UNIVERSIDAD DE ATACAMA, SEDE VALLENAR” obligatorio para adjudicar que proveedor presente ficha técnica. Revisar archivo adjunto con el detalle de lo requerido.   $ 1.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000

Total Neto	$ 1.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.200
TOTAL OC	$ 1.285.200