1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607686-2-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-13-LR18 CM PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENTREGA DE BENEFICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR TARAPACA Razón Social MOP- BIENESTAR - I REGION R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 130, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP- BIENESTAR - I REGION R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Facturación Tarapacá 130, piso 2 Comuna Iquique Impuesto 1251765 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá 130, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-13-LR18 Procedimientos administrativos 1   (1628093 )ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - 1630093 (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN -; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(9) ; SERVICIO POR $ 10(8) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SE $ 6.722.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722.689 $ 6.722.689

Total Neto	$ 6.722.689
Descuento	$ 134.454
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.251.765
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.840.000