1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607698-3-TD26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 607698-1-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO SERÁ CANCELADO MEDIANTE FONDOS DE JARDIN INFANTIL Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR ANTOFAGASTA Razón Social MOP-BIENESTAR - II REGION R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP-BIENESTAR - II REGION R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Facturación 21 de Mayo n° 470, piso 5 Comuna Antofagasta Impuesto 161500 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo n° 470, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCURSAL LA SERENA Razón Social ASESORIA, DESARROLLO, INVESTIGACION Y SEGURIDAD PRIVADA TORRES Y BELTR R.U.T. 76.106.444-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUCURSAL LA SERENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Servicio de Vigilancia por 10 días   $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000

Total Neto	$ 850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.500
TOTAL OC	$ 1.011.500