1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607780-39-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607780-20-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR MAULE Razón Social MOP-BIENESTAR - VII REGION R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP-BIENESTAR - VII REGION R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, piso 1 Servicio de Bienestar. Comuna Talca Impuesto 28690,76 Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, piso 1 Servicio de Bienestar. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Unidad COORDINAR ENTREGA CON SRA ALEJANDRA GUTIERREZ FONO 71-2612230 SE DEBE FACTURAR AL RUT 61.202.000-0 INDICAR DENTRO DE DESCRIPCIÓN EN LA FACTURA CÓDIGO UNIDAD DE PAGO N° 790   $ 151.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.004 $ 151.004

Total Neto	$ 151.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.691
TOTAL OC	$ 179.695