1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607788-23-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607788-32-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR BIOBIO Razón Social MOP-BIENESTAR - VIII REGION R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP-BIENESTAR - VIII REGION R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat Nº 501 3º Piso Comuna Concepción Impuesto 19047,6190476191 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat Nº 501 3º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor enidora Razón Social DANIEL ARMANDO SEQUEIDA VILCHES R.U.T. 14.212.635-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal enidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192102 Sillones reclinables de hospital o accesorios 1 Unidad Limpieza interior y exterior Lubricación General Chequeo tarjetas electrónicas Chequeo sistema eléctrico y lámpara central Chequeo sistema neumático e hidráulico Chequeo sistemas de succión Chequeo compresor   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios Beneficio SII (16%)  16  %	$ 19.048
TOTAL OC	$ 119.048