1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-10108-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ASEO ( Bodega de economato) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-1644-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna 80 Impuesto 16264 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AlbaCenter Razón Social CRISTIAN MARCELO MARTINEZ GONZALEZ R.U.T. 13.227.708-7 Sucursal AlbaCenter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 100 kilogramo Detergente multiuso en polvo , paquetes de 1 kilo, buena calidad , incluir flete Detergente multiuso en polvo , paquetes de 1 kilo, buena calidad , $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 47131618 Mopas húmedas 6 Unidad Escobillón plástico tradicional , buena calidad, incluir flete Escobillón plástico tradicional , buena calidad $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 47131603 Esponjas 250 Unidad Lana fina de acero galvanizado extendida, para ollas, mediana. Lana fina de acero galvanizado extendida, para ollas, mediana. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 85.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.264
TOTAL OC	$ 101.864