1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-10149-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ABR_SALA DE CONTROL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-261-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12421 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Dictamen de CGR N°015580N14 fecha 03 de Marzo 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; sumado a La Ley de Pptto. 2015 en Partida 16, correspondiente al MINSAL, en su Glosa N°2, asoci Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 6475813,7 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISAR Ltda Razón Social SOCIEDAD ARAYA MOLL & SALDIAS LIMITADA R.U.T. 76.187.429-2 Sucursal ISAR Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121407 Protectores de la línea de control 1 Unidad no definida CSM1002 Servicio de Operación de Sala Control Centralizado Servicio de Operación de Sala Control Centralizado. CUOTA 3/12 AGOSTO $ 34.083.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.083.230 $ 34.083.230

Total Neto	$ 34.083.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.475.814
TOTAL OC	$ 40.559.044