1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-10269-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ERN ORDEN DE COMPRA DESDE 608-1355-LE15 INT.Nº 3669 23-09-15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-1355-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “ Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica Nº 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 en s Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 14725 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 5 Frasco [1000002] COLORANTE ORANGE G SOLUCION Deben indicar el plazo de entrega donde dice ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR para que su oferta no quede inadmisible y en cada linea en la que oferte COD. 68881002 SOLUCION PAPANICOLAU SOLUCION 2A ANARANJADO G MERCK. ENVASE 1 LITRO. PLAZO ENTREGA 3 DÍAS, PREVIA CONFIRMACIÓN OC. $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500

Total Neto	$ 77.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.725
TOTAL OC	$ 92.225