1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-10334-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 608-1579-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-1579-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según Dictamen de CGR N°015580N14 fecha 03 de Marzo 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; sumado a La Ley de Pptto. 2015 en Partida 16, correspondiente al MINSAL, en su Glosa N°2, asoci Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 1199106,91 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arprensa Razón Social ARAYA PREVENCION Y SEGURIDAD S A R.U.T. 79.695.210-5 Sucursal arprensa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad no definida Horas extras servicio apoyo a la atención de usuarios, mes de julio 2015, factura 199 Horas extras servicio apoyo a la atención de usuarios, mes de julio 2015, factura 199 $ 89.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.376 $ 89.376 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad Adicionales Servicio de Apoyo para la Atención del Usuarios,1 SDGC - 2 bodegas y suministros- 2 OIRS- 1 unidad calidad nivel 4,Correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2015 , Segun Facturas N°193-194-198-219-220-221-222 Adicionales Servicio de Apoyo para la Atención del Usuarios,1 SDGC - 2 bodegas y suministros- 2 OIRS- 1 unidad calidad nivel 4,Correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2015 , Segun Facturas N°193-194-198-219-220-221-222 $ 6.221.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.221.713 $ 6.221.713

Total Neto	$ 6.311.089
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.199.107
TOTAL OC	$ 7.510.196