1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-11371-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2016 Nombre de la Orden de Compra EDA_SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DESDE 608-1455-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-1455-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Según Dictamen de CGR N°015580N14 fecha 03 de Marzo 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; sumado a La Ley de Pptto. 2015 en Partida 16, correspondiente al MINSAL, en su Glosa N°2, asoc Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 2870468,7 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arprensa Razón Social ARAYA PREVENCION Y SEGURIDAD S A R.U.T. 79.695.210-5 Sucursal arprensa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad no definida SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA N°606 SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA N°606 $ 15.107.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.107.730 $ 15.107.730

Total Neto	$ 15.107.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.870.469
TOTAL OC	$ 17.978.199