1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-11470-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2016 Nombre de la Orden de Compra EDA_ ARRIENDO IMPRESORAS SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-1691-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Según Dictamen de CGR N°015580N14 fecha 03 de Marzo 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; sumado a La Ley de Pptto. 2015 en Partida 16, correspondiente al MINSAL, en su Glosa N°2, asoc Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 1375499,68 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Comercializadora Tecnofax Limitada Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECNOFAX LIMITADA R.U.T. 78.200.040-3 Sucursal Importadora y Comercializadora Tecnofax Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y ESCANER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA N°953 ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y ESCANER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA N°953 $ 7.239.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.239.472 $ 7.239.472

Total Neto	$ 7.239.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.375.500
TOTAL OC	$ 8.614.972