1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-1168-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2011 Nombre de la Orden de Compra CAR ORDEN DE COMPRA DESDE 608-129-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-129-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 1120,62 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora del agroltda Razón Social COMERCIALIZADORA DEL AGRO LIMITADA R.U.T. 78.636.360-8 Sucursal comercializadora del agroltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 5 Caja TE CORRIENTE EN BOLSA CAJAS DE 100 BOLSITAS   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 50181709 Suministros para el horno 1 Unidad POLVOS DE HORNEAR 250 GRS   $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998 $ 998

Total Neto	$ 5.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.121
TOTAL OC	$ 7.019