Orden de Compra. Nº608-11727-SE23 "NPS_INSUMOS SEPTIEMBRE_SOBRES TERMICOS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-11727-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-09-2023
Nombre de la Orden de Compra NPS_INSUMOS SEPTIEMBRE_SOBRES TERMICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-245-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra ALVAREZ 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15359
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.1 que Excepción aplicable a los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 433200
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paula Andrea
Razón Social SERVICLINIC SPA
R.U.T. 76.833.183-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paula Andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103011
Refrigeradores o congeladores de uso general3000Sobre9600021_Conservador de cadena de frio (sobre térmico) 20x19cm Conservador de cadena de frio sobre térmico 20x19cm $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.000 $ 1.110.000
41103011
Refrigeradores o congeladores de uso general3000Sobre9600022_Conservador de cadena de frio (sobre térmico) 28x22cm Conservador de cadena de frio sobre térmico 28x22cm $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000
Total Neto $ 2.280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 433.200
TOTAL OC $ 2.713.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.