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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
608-11916-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(ARC) BODEGA ESTERILIZACIÓN OC DESDE LICITACIÓN 608-80-LQ22 RES.EXENTA N° 7985 08-11-22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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608-80-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN OFICIO APLICABLE A LOS SERVICIOS DE SALUD DICTAMEN N° 7.561 FECHA: 19-III-2018: LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DEBEN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PUEDE EXCEDER LOS 45 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE LA FACTURA FUERA ACEPTADA. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
61.606.602-1 |
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Dirección de Facturación |
Alvarez 1532 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
84550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alvarez 1532 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MEGAMARKET |
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Razón Social |
IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA
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R.U.T. |
76.012.551-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MEGAMARKET |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132105
| Sábanas de hospital | 500 | Unidad | 3470116 CUBRE CAMILLA DESECHABLE CON ELASTICO 0,80 MT X 2,20 MT
| • SMS 45 g • Bordes Elasticados • Libre de Látex • 80x220 cm |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 445.000
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$ 445.000
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Total Neto
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$ 445.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.550
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$ 529.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.