1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-12349-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2016 Nombre de la Orden de Compra EDA_Arriendo y soporte de Impesora. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-2840-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Según Dictamen de CGR N°015580N14 fecha 03 de Marzo 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; sumado a La Ley de Pptto. 2015 en Partida 16, correspondiente al MINSAL, en su Glosa N°2, asoc Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 283612,43 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo CID Razón Social COMPUTACION E INFORMATICA DISTRIBUIDA LIMITADA R.U.T. 77.670.550-0 Sucursal Grupo CID Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida ARRIENDO IMPRESORAS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2016, segun Factura N°294 ARRIENDO IMPRESORAS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2016, segun Factura N°294 $ 1.492.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.492.697 $ 1.492.697

Total Neto	$ 1.492.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.612
TOTAL OC	$ 1.776.309