1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-13171-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2015 Nombre de la Orden de Compra nre Adquisicion de Insumos Clinicos Diciembre Desde ID: 608-1585-LE15 RES.INT 4399 04.12.2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-1585-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “ Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica Nº 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 en s Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 16815 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 15000 Unidad [288P326] BAJA LENGUAS DE MADERA DEBEN INDICAR FECHA DE ENTREGA AQUI SEGUN LAS BASES ESTIPULADAS. AABAJALE BAJALENGUAS DE MADERA NO ESTERIL Caja x 100 ud. VALOR INDICADO ES POR UNIDAD. – Entrega de productos en 24 hrs 1 día hábil. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 88.500

Total Neto	$ 88.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.815
TOTAL OC	$ 105.315