1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-13323-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 608-2785-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-2785-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 11542,5 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Astudillo Villalobos Razón Social CLAUDIO HUMBERTO ASTUDILLO VILLALOBOS R.U.T. 5.642.715-5 Sucursal Claudio Astudillo Villalobos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 100 Unidad LANA DE ACERO (VIRUTILLA FINA OLLAS SIN JABON PULIDOR CON HILOS DE ACERO QUE NO CONTIENEN JABON)   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 47121812 Raspadores de limpieza 150 Unidad ESPONJA DE ACERO (VIRUTILLA PARA OLLAS GRUESA ACERO GALVANIZADO PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES COMO OLLAS, SARTEN, PARRILLAS Y METALES)   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750 47131502 Paños de limpieza 100 Unidad SPONGI   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 47131603 Esponjas 150 Unidad ESPONJA BONOBRIL   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 60.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.542
TOTAL OC	$ 72.292