Orden de Compra. Nº608-13477-SE25 "(ARC) BODEGA CENTRAL OC DESDE LICITACIÓN 608-190-LR23 RX (E) 826 02/02/2024"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-13477-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2025
Nombre de la Orden de Compra (ARC) BODEGA CENTRAL OC DESDE LICITACIÓN 608-190-LR23 RX (E) 826 02/02/2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-190-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4388
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN OFICIO APLICABLE A LOS SERVICIOS DE SALUD DICTAMEN N° 7.561 FECHA: 19-III-2018: LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DEBEN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PUEDE EXCEDER LOS 45 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE LA FACTURA FUERA ACEPTADA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 151924
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42272301
Resucitadores manuales40Unidad340P120 RESUCITADOR MANUAL ADULTO REUTILIZABLE (CANTIDAD MENSUAL REFERENCIAL, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VER BASES)9125801050 REANIMADOR MANUAL ADULTO AUTOCLAVABLE CON MASCARA N°5, VALOR COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA UNITARIO, ENTREGA EN 2 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 04-01-2027 $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.600 $ 799.600
Total Neto $ 799.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.924
TOTAL OC $ 951.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.