1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-14080-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra EDA_SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Según Dictamen de CGR N°015580N14 fecha 03 de Marzo 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; sumado a La Ley de Pptto. 2015 en Partida 16, correspondiente al MINSAL, en su Glosa N°2, asoc Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 8545425,94 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C & F MULTISERVICES Razón Social WILSON HERNAN ALLENDE DEVIA R.U.T. 10.158.790-8 Sucursal C & F MULTISERVICES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO ASEO MENSUAL, DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL GUSTAVO FRICKE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA N°36, DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SERVICIO ASEO MENSUAL, DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL GUSTAVO FRICKE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA N°36, DEL MES DE DICIEMBRE 2016 $ 44.723.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.723.825 $ 44.723.825 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO ASEO MENSUAL, DEPENDENCIAS ALVAREZ #988, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA N°37, DEL MES DE DICIEMBRE 2016 REALIZADO DEPENDENCIAS ALVAREZ 988 SERVICIO ASEO MENSUAL, DEPENDENCIAS ALVAREZ #988, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA N°37, DEL MES DE DICIEMBRE 2016 REALIZADO DEPENDENCIAS ALVAREZ 988 $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 44.975.926
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.545.426
TOTAL OC	$ 53.521.352