1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-14378-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA DE OPTICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 378073,4 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENDOTEC Razón Social ASISTENCIA ELECTRONICA S.A. R.U.T. 78.718.650-5 Sucursal ENDOTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42183040 Herramientas o accesorios de óptica 1 Unidad no definida REPARACION DE CYTOSCOPIO 0º AMM DE ENDOSCOPIA REPARACION DE CYTOSCOPIO 0º AMM DE ENDOSCOPIA $ 268.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.660 $ 268.660 42183040 Herramientas o accesorios de óptica 1 Unidad no definida MANTENCION DE TRES OPTICAS DE UAPQ, SEGUN COTIZACIONES 20767-20768-20769 MANTENCION DE TRES OPTICAS DE UAPQ, SEGUN COTIZACIONES 20767-20768-20769 $ 1.176.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.600 $ 1.176.600 42183040 Herramientas o accesorios de óptica 1 Unidad no definida MANTENCION DE TRES OPTICAS DE UAPQ, SEGUN COTIZACIONES 20904-20905 MANTENCION DE TRES OPTICAS DE UAPQ, SEGUN COTIZACIONES 20904-20905 $ 544.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.600 $ 544.600

Total Neto	$ 1.989.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.073
TOTAL OC	$ 2.367.933