1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-14546-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 608-2840-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-2840-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 209999,4 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo CID Razón Social COMPUTACION E INFORMATICA DISTRIBUIDA LIMITADA R.U.T. 77.670.550-0 Sucursal Grupo CID Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida ARRIENDO DE IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTO CARRO ANCHO Y CARRO ANGOSTO E IMPRESORAS LASER PARA DIFERENTE UNIDADES DEL HOSPITAS DR GUSTAVO FRICKE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA N°210 ARRIENDO DE IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTO CARRO ANCHO Y CARRO ANGOSTO E IMPRESORAS LASER PARA DIFERENTE UNIDADES DEL HOSPITAS DR GUSTAVO FRICKE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA N°210 $ 1.105.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.260 $ 1.105.260

Total Neto	$ 1.105.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.999
TOTAL OC	$ 1.315.259