1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-1531-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2026 Nombre de la Orden de Compra (NPS) INSUMOS FEBRERO- SUT POLIGLACTINA 2/0 1 AG. 1/2 CIR. AHUSADA 36,4 MM, 90CM/SUT POLIGLACTINA 3/0 (1 AG. 1/2 CIR. AHUSADA 17,0 MM, 70CM/SUT POLIGLACTINA 4/0 (1 AG. 1/2 CIR. AHUSADA 17,0 MM. 70CM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-50-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2778 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte ins1-.hgj instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.1 que Excepción aplicable a los Servicios de Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 398772 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medtronic Chile Razón Social COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Medtronic Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 1008 Unidad 1180035 SUT POLIGLACTINA 2/0 1 AG. 1/2 CIR. AHUSADA 36,4 MM 90 CM CL-923 CL-923CL-923 POLYSORB 2-0 VIO 90CM GS21 X36 $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.562.400 $ 1.562.400 42312201 Sutura 216 Unidad 1180022 SUT POLIGLACTINA 3/0 (1 AG.1/2 CIR. AHUSADA 17,0 MM 70 CM) UL-204 UL-204UL-204 POLYSORB 3-0 VIO 75CM CV23 X36 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.400 42312201 Sutura 180 Unidad 1180028 SUT POLIGLACTINA 4/0 (1 AG.1/2 CIR. AHUSADA 17,0 MM 70 CM) UL-203 UL-203UL-203 POLYSORB 4-0 VIO 75CM CVF23X36 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000

Total Neto	$ 2.098.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.772
TOTAL OC	$ 2.497.572