1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-1849-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2026 Nombre de la Orden de Compra (NVL) "MATERIALES PARA AREA GASFITERIA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor no hace entrega de los insumos adjudicados y no responde sus contactos para coordinación. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3399 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.1 que Excepción aplicable a los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación ALVAREZ 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 483341 Dirección de Envío de la Factura ALVAREZ 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA DALAS SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DALAS SPA R.U.T. 77.835.096-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA DALAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 200 Unidad 5050070 - Silicona transparente con fungicida-sin olor Silicona transparente con fungicida-sin olor $ 3.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.400 $ 652.400 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 200 Unidad 5050071 - Silicona Acética blanca con fungicida -sin olor Silicona Acética blanca con fungicida -sin olor $ 3.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.400 $ 652.400 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 100 Unidad 5050072 - Desague utility 1 1/2 acero inoxidable Desague utility 1 1/2 acero inoxidable $ 2.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.200 $ 206.200 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 100 Unidad 5050073 - Desague Lavamanos metálico con rebalse 1 1/4 Desague Lavamanos metálico con rebalse 1 1/4 $ 3.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.500 $ 389.500 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 100 Unidad 5050074 - Desague lavaplatos con rebalse metálico 1 1/4 Desague lavaplatos con rebalse metálico 1 1/4 $ 1.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.700 $ 125.700 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 100 Unidad 9003193 - Set de ducha teléfono Set de ducha teléfono $ 3.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.300 $ 341.300 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 200 Unidad 5050075 - Sello de cera antifuga Sello de cera antifuga $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400

Total Neto	$ 2.543.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 483.341
TOTAL OC	$ 3.027.241